当社は2002年設立で、ハイエンド人材領域に特化したヒューマンキャピタル事業を単一セグメントで展開する。主力は3つで、コンサルティングファーム向けの正社員採用サービス、独立コンサルタントを企業に橋渡しするフリーコンサルサービス「フリーコンサルBiz」、短時間で相談できるスポットコンサル「コンパスシェア」を提供する。約20年蓄積した採用支援実績と人材データベースを基盤に、転職から独立、副業までキャリアを横断的に支援する点が特徴で、子会社を通じ事業会社向けの採用支援も手掛ける。

(1) ハイエンド領域の特化 約20年にわたるコンサルファームのマネージャー以上の採用支援実績を持ち、景気変動を比較的受けにくい上位人材領域で独自のポジションを築いている。 (2) 複合サービスの相乗効果 正社員採用・フリーコンサル・スポットコンサルを束ね、アップセルやクロスセルで顧客あたりの収益機会を広げる設計になっている。 (3) 人材データベース基盤 蓄積した人材情報を核にリカーリングビジネスを推進し、登録者と取引先の継続的な関係構築につなげている。

連結売上高は2021年6月期の22.0億円から2022年6月期は35.1億円へと前期比約59%増と高い伸びを示した。営業利益も3.1億円から5.0億円へ約59%増え、純利益は2.4億円から3.2億円へ約36%増加した。営業利益率は約14%と収益性も確保している。成長要因は、人的資本経営やDX人材不足を背景としたハイエンド人材需要の高まりと、フリーコンサルやスポットコンサルなどスキルシェアサービスの拡大が挙げられる。

国内景気や採用動向が悪化した場合、人材紹介・スキルシェアの成約が減り業績に影響する可能性がある。類似サービスを展開する競合は多く、競争力が低下する懸念も残る。販売実績の最上位はPwCコンサルティングで、2021年6月期は総販売実績の約29%を占めており、特定顧客への依存度には留意が必要である。加えて創業者である代表への依存や、登録者・取引先企業の確保に関するリスクも認識されている。